单位：万元

预  算  科  目

决 算 数

预  算  科  目

决 算 数

公共财政收入

63,232

公共财政支出

145,195

上级补助收入

81,732

上解上级支出

6,004

  返还性收入

3,958

  体制上解支出

1,382

  一般性转移支付收入

45,813

  专项上解支出

4,622

    均衡性转移支付收入

799

债券还本支出

1,349

    调整工资转移支付补助收入

2,981

  地方政府债券还本

1,349

    农村税费改革转移支付收入

2,233

安排预算稳定调节基金

13,005

    县级基本财力保障机制奖补资金收入

5,837

调出资金

139

    结算补助收入

8,404

年终结余

28,469

    基层公检法司转移支付收入

2,142

减:结转下年的支出

24,913

    义务教育等转移支付收入

4,220

净结余

3,556

    基本养老保险和低保等转移支付收入

3,486

    新型农村合作医疗等转移支付收入

5,858

    村级公益事业奖补等转移支付收入

874

    重点生态功能区转移支付收入

980

    其他一般性转移支付收入

7,999

  专项转移支付收入

31,961

债券转贷收入

11,700

上年结余

35,792

调入资金  

1,705

收  入  总  计

194,161

支  出  总  计

194,161

单位：万元

预  算  科  目

年度预算数

完成数

占预算%

上年数

比上年增减

增减额

增减%

收入合计

51,800

63,232

122.1

48,733

14,499

29.8

一、税收收入小计

42,500

52,246

122.9

37,633

14,613

38.8

  1、增值税

13,300

12,559

94.4

13,403

-844

-6.3

  2、营业税

8,800

9,994

113.6

7,301

2,693

36.9

  3、企业所得税

5,700

9,353

164.1

4,917

4,436

90.2

  4、个人所得税

3,300

2,515

76.2

2,747

-232

-8.4

  5、资源税

800

764

95.5

660

104

15.8

  6、城市维护建设税

3,200

2,778

86.8

2,801

-23

-0.8

  7、房产税

1,300

1,459

112.2

1,014

445

43.9

  8、印花税

500

805

161.0

438

367

83.8

  9、城镇土地使用税

300

961

320.3

262

699

266.8

  10、土地增值税

1,700

5,733

337.2

1,323

4,410

333.3

  11、车船税

500

447

89.4

354

93

26.3

  12、耕地占用税

1,800

1,694

94.1

1,453

241

16.6

  13、契税

1,300

3,184

244.9

960

2,224

231.7

二、非税收入小计

9,300

10,986

118.1

11,100

-114

-1.0

  1、专项收入

3,350

3,281

97.9

3,545

-264

-7.4

  2、行政事业性收费收入

2,250

3,964

176.2

2,931

1,033

35.2

  3、罚没收入

700

953

136.1

1,038

-85

-8.2

  4、国有资本经营收入

450

155

34.4

70

85

121.4

  5、国有资源（资产）有偿使用收入

2,500

2,615

104.6

2,807

-192

-6.8

  6、其他收入

50

18

36.0

709

-691

-97.5