2017年度闽清县政府预算公开说明

来源:福州数字办 发布时间: 2017-01-10 09:33
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  2017年度闽清县政府预算公开说明 

    

  201713在闽清县第十七届人民代表大会第一次会议上,闽清县财政局局长陈淑玲受闽清县人民政府委托,将闽清县2016年预算执行情况和2017年预算草案提请县十七届人大一次会议审议。 

  2017年县级部门预算经十七届人大第一次会议审议通过,按照《闽清县财政局关于下达2017年县本级部门预算的通知》(梅财预〔20173)要求,现将闽清县本级2017年部门预算说明如下: 

  一、预算收支总体情况 

  按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2017,闽清县本级收入预算为213969万元,其中:一般公共预算拨款168669万元,基金预算财政拨款45300万元。相应安排支出预算215945万元,其中:一般公共预算支出168669万元,基金预算支出47276.56万元。 

  (一)一般公共预算收入情况 

  2017年度闽清县(含乡镇)一般公共预算收入168669万元,上年执行数335245万元,预算数为上年执行数的50.3%。其中:税收收入81700万元,为为上年执行数的109.3%;非税收入12000万元,为上年执行数的90.1%;转移性收入74969万元,为上年执行数的34.8% 

  (二)一般公共预算支出情况 

  2017年度闽清县(含乡镇)一般公共预算预算支出168669万元,主要支出项目包括: 

  一般公共服务支出18252万元,国防支出592万元,公共安全支出8117万元,教育支出41711万元,科学技术支出1935万元,文化体育与传媒支出2107万元,社会保障和就业支出27426万元,医疗卫生与计划生育支出24065万元,节能环保支出2928万元,城乡社区支出1876万元,农林水支出15290万元,交通运输支出591万元,资源勘探信息等支出5436万元,商业服务业等支出672万元,国土海洋气象等支出985万元,粮油物资储备支出843万元,预备费1500万元,其他支出14343万元。 

  具体按项级科目分类统计详见附表。 

  (三)一般公共预算县本级收入情况 

  由于我县实行乡财县管制度,乡镇收入包含在县级收入内,因此2017年度县本级一般公共预算收入与县级一般公共预算收入相等。 

  (四)一般公共预算县本级支出情况 

  2017年度县本级一般公共预算支出154333万元,上年执行数237669万元,预算数为上年执行数的64.9% 

  (四-1)一般公共预算支出明细表 

  按照到项级科目细化支出并公开。 

  (五)一般公共预算本级支出经济分类情况 

  预算数168669万元,上年执行数286980万元,预算数为上年执行数的59%,其中工资福利支出63984万元,商品服务支出26460万元,对个人和家庭的补助42234万元,对企事业单位的补贴9516万元,债务利息支出30万元,基本建设支出149万元,其他资本性支出22027万元,其他支出4268万元。  

  (六)一般公共预算本级基本支出经济分类情况 

  一般公共预算基本支出89323万元,上年执行数97687万元,预算数为上年执行数的91.4%,其中工资福利支出64698万元,商品和服务支出6198万元,对个人和家庭的补助18427万元。 

  (七)对下税收返还和转移支付预算情况 

  我县乡镇作为一级预算单位管理,因此对乡镇未编制对下税收返还和转移支付决算表 

  二、政府性基金收支情况 

  (一)政府性基金预算拨款收入情况 

  2017年度政府性基金收入45300万元,其中:城市公用事业附加收入750万元,国有土地收益基金收入1050万元,农业土地开发资金收入250万元,国有土地使用权出让收入42000万元,彩票公益金收入300万元,城市基础设施配套费收入500万元,污水处理费收入450万元。上年执行数为28527万元,预算数为上年执行数的158.8% 

  (二)政府性基金预算拨款支出情况 

  2017年度政府性基金支出47276.56万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括: 

  社会保障和就业支出940.56万元,城乡社区支出45800万元,其他支出536万元。 

  上年执行数为28527万元,预算数为上年执行数的165.7% 

  (三)政府性基金预算拨款县本级收入情况 

  由于我县实行乡财县管制度,乡镇收入包含在县级收入内,因此2017年度闽清县本级政府性基金收入与县级政府性基金收入相等。 

  (四)政府性基金预算拨款县本级支出情况 

  2017年度闽清县本级政府性基金支出41430万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括: 

  社会保障和就业支出910万元,城乡社区支出40000万元,其他支出520万元。 

  (五)政府性基金转移支付预算情况 

  我县乡镇作为一级预算单位管理,因此对乡镇未编制政府性基金转移支付预算表。 

  三、一般公共预算“三公”经费支出情况 

  2017年“三公”经费预算安排1325.4万元,其中因公出国(境)支出56.5万元,公务接待支出413.54万元,公务用车购置及运行维护支出855.36万元。2017年“三公”经费预算安排比2016年减少123.6万元,同比减少8.53%,主要原因如下: 

  (一)因公出国(境)经费 

    2017年预算安排56.5万元,年相比增加30.5万元,原因是2016年我县各相关预算单位未按实际编制部门预算中的因公出国(境)经费,导致许多需要出国(境)经费的单位没有资金来源,2017年我县按各预算部门申报的出国(境)经费严格汇总审核,从而2017年因公出国(境)经费安排比上年有所增加。  

  二)公务接待费 

    2017年预算安排413.54万元,年相比支出减少25.46万元,同比下降5.79%,原因是我县认真贯彻落实中央关于例行节约的要求,严格控制公务接待标准及次数,从而减少公务接待支出费用。 

  (三)公务用车购置及运行费 

    2017年预算安排855.36万元,其中:公车运行费839.36万元,公车购置费16万元。与上年相比支出减少128.64万元,同比下降13.07%.原因是我县我县认真贯彻落实中央关于例行节约的要求,严格规范公务用车管理,实施公车改革制度,从而减少公务用车购置及运行维护经费预算安排。 

  四、国有资产经营收支情况 

  (一)国有资本经营收入预算情况 

  2017年我县无国有资本收入预算。 

  (二)国有资本经营支出预算情况 

  2017年我县无国有资本支出预算。 

  (三)县本级国有资本经营收入预算情况 

  2017年闽清县本级无国有资本经营收入预算。 

  (四)县本级国有资本经营支出预算情况 

  2017年闽清县本级无国有资本经营支出预算。 

  五、社会保险基金预算收支情况 

  (一)社会保险基金收入情况 

  2017年度社会保险基金收入69928万元,上年执行数78591万元,预算数为上年执行数的89% 

  (二)社会保险基金支出情况 

  2017年度社会保险基金收入67857万元,上年执行数74865万元,预算数为上年执行数的90.6% 

  六、地方政府债务余额和限额情况 

  (一)一般债务余额和限额 

  2016年末县本级一般债务余额72310.74万元,2017年预计偿还一般债务本金10642万元,预计2017年末一般债务余额61668.74万元。一般债务限额72295万元,2017年新增一般债务限额96300万元,2017年一般债务限额168595万元。 

  (二)专项债务余额和限额 

  2016年末县本级专项债务余额23178.3万元,2017年预计偿还专项债务本金137万元,预计2017年末专项债务余额23041.3万元。专项债务限额31652万元,2017年新增专项债务限额02017年专项债务限额31652万元。 

  附件:1. 附表1-12017年度一般公共预算收入预算表 

  2. 附表1-22017年度一般公共预算支出预算表 

  3. 附表1-32017年度一般公共预算本级收入预算表 

  4. 附表1-42017年度一般公共预算本级支出预算表 

  附表1-4-12017年度一般公共预算支出明细表 

  5. 附表1-52017年度一般公共预算本级支出经济分类情况表 

  6. 附表1-62017年度一般公共预算本级基本支出经济分类情况表 

  7. 附表1-72017年度对下税收返还和转移支付预算表(空表)  

  8. 附表1-82017年度本级一般公共预算“三公”经费支出预算表  

  9. 附表1-92017年度政府性基金收入预算表 

  10. 附表1-102017年度政府性基金支出预算表 

  11. 附表1-112017年度政府性基金本级收入预算表 

  12. 附表1-122017年度政府性基金本级支出预算表 

  附表1-12-12017年度政府性基金本级支出预算表 

  13. 附表1-132017年度政府性基金转移支付预算表(空表) 

  14. 附表1-142017年度国有资本经营收入预算表(空表) 

  15. 附表1-152017年度国有资本经营支出预算表(空表) 

  16. 附表1-162017年度本级国有资本经营收入预算表(空表) 

  17. 附表1-172017年度本级国有资本经营支出预算表(空表) 

  18. 附表1-182017年度社会保险基金预算收入表 

  19. 附表1-192017年度社会保险基金预算支出表 

  20. 附表1-202017年度本级社会保险基金预算收入表 

  21. 附表1-212017年度本级社会保险基金预算支出表 

  22. 附表1-222017年度本级财政专项资金管理清单目录(空表) 

  23. 附表1-232016-2017年政府一般债务余额和限额情况表 

  24. 附表1-242016-2017年政府专项债务余额和限额情况表