2017年度闽清县政府预算公开说明
2017年县级部门预算经十七届人大第一次会议审议通过,按照《闽清县财政局关于下达2017年县本级部门预算的通知》(梅财预〔2017〕3号 )要求,现将闽清县本级2017年部门预算说明如下:
一、预算收支总体情况
按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2017年,闽清县本级收入预算为213969万元,其中:一般公共预算拨款168669万元,基金预算财政拨款45300万元。相应安排支出预算215945万元,其中:一般公共预算支出168669万元,基金预算支出47276.56万元。
(一)一般公共预算收入情况
2017年度闽清县(含乡镇)一般公共预算收入168669万元,上年执行数335245万元,预算数为上年执行数的50.3%。其中:税收收入81700万元,为为上年执行数的109.3%;非税收入12000万元,为上年执行数的90.1%;转移性收入74969万元,为上年执行数的34.8%。
(二)一般公共预算支出情况
2017年度闽清县(含乡镇)一般公共预算预算支出168669万元,主要支出项目包括:
一般公共服务支出18252万元,国防支出592万元,公共安全支出8117万元,教育支出41711万元,科学技术支出1935万元,文化体育与传媒支出2107万元,社会保障和就业支出27426万元,医疗卫生与计划生育支出24065万元,节能环保支出2928万元,城乡社区支出1876万元,农林水支出15290万元,交通运输支出591万元,资源勘探信息等支出5436万元,商业服务业等支出672万元,国土海洋气象等支出985万元,粮油物资储备支出843万元,预备费1500万元,其他支出14343万元。
具体按项级科目分类统计详见附表。
(三)一般公共预算县本级收入情况
由于我县实行乡财县管制度,乡镇收入包含在县级收入内,因此2017年度县本级一般公共预算收入与县级一般公共预算收入相等。
(四)一般公共预算县本级支出情况
2017年度县本级一般公共预算支出154333万元,上年执行数237669万元,预算数为上年执行数的64.9%。
(四-1)一般公共预算支出明细表
按照到项级科目细化支出并公开。
(五)一般公共预算本级支出经济分类情况
预算数168669万元,上年执行数286980万元,预算数为上年执行数的59%,其中工资福利支出63984万元,商品服务支出26460万元,对个人和家庭的补助42234万元,对企事业单位的补贴9516万元,债务利息支出30万元,基本建设支出149万元,其他资本性支出22027万元,其他支出4268万元。
(六)一般公共预算本级基本支出经济分类情况
一般公共预算基本支出89323万元,上年执行数97687万元,预算数为上年执行数的91.4%,其中工资福利支出64698万元,商品和服务支出6198万元,对个人和家庭的补助18427万元。
(七)对下税收返还和转移支付预算情况
我县乡镇作为一级预算单位管理,因此对乡镇未编制对下税收返还和转移支付决算表
二、政府性基金收支情况
(一)政府性基金预算拨款收入情况
2017年度政府性基金收入45300万元,其中:城市公用事业附加收入750万元,国有土地收益基金收入1050万元,农业土地开发资金收入250万元,国有土地使用权出让收入42000万元,彩票公益金收入300万元,城市基础设施配套费收入500万元,污水处理费收入450万元。上年执行数为28527万元,预算数为上年执行数的158.8%。
(二)政府性基金预算拨款支出情况
2017年度政府性基金支出47276.56万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:
社会保障和就业支出940.56万元,城乡社区支出45800万元,其他支出536万元。
上年执行数为28527万元,预算数为上年执行数的165.7%。
(三)政府性基金预算拨款县本级收入情况
由于我县实行乡财县管制度,乡镇收入包含在县级收入内,因此2017年度闽清县本级政府性基金收入与县级政府性基金收入相等。
(四)政府性基金预算拨款县本级支出情况
2017年度闽清县本级政府性基金支出41430万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:
社会保障和就业支出910万元,城乡社区支出40000万元,其他支出520万元。
(五)政府性基金转移支付预算情况
我县乡镇作为一级预算单位管理,因此对乡镇未编制政府性基金转移支付预算表。
三、一般公共预算“三公”经费支出情况
2017年“三公”经费预算安排1325.4万元,其中因公出国(境)支出56.5万元,公务接待支出413.54万元,公务用车购置及运行维护支出855.36万元。2017年“三公”经费预算安排比2016年减少123.6万元,同比减少8.53%,主要原因如下:
(一)因公出国(境)经费
2017年预算安排56.5万元,与上年相比增加30.5万元,原因是2016年我县各相关预算单位未按实际编制部门预算中的因公出国(境)经费,导致许多需要出国(境)经费的单位没有资金来源,2017年我县按各预算部门申报的出国(境)经费严格汇总审核,从而2017年因公出国(境)经费安排比上年有所增加。
(二)公务接待费
2017年预算安排413.54万元,与上年相比支出减少25.46万元,同比下降5.79%,原因是我县认真贯彻落实中央关于例行节约的要求,严格控制公务接待标准及次数,从而减少公务接待支出费用。
(三)公务用车购置及运行费
2017年预算安排855.36万元,其中:公车运行费839.36万元,公车购置费16万元。与上年相比支出减少128.64万元,同比下降13.07%.原因是我县我县认真贯彻落实中央关于例行节约的要求,严格规范公务用车管理,实施公车改革制度,从而减少公务用车购置及运行维护经费预算安排。
四、国有资产经营收支情况
(一)国有资本经营收入预算情况
2017年我县无国有资本收入预算。
(二)国有资本经营支出预算情况
2017年我县无国有资本支出预算。
(三)县本级国有资本经营收入预算情况
2017年闽清县本级无国有资本经营收入预算。
(四)县本级国有资本经营支出预算情况
2017年闽清县本级无国有资本经营支出预算。
五、社会保险基金预算收支情况
(一)社会保险基金收入情况
2017年度社会保险基金收入69928万元,上年执行数78591万元,预算数为上年执行数的89%。
(二)社会保险基金支出情况
2017年度社会保险基金收入67857万元,上年执行数74865万元,预算数为上年执行数的90.6%。
六、地方政府债务余额和限额情况
(一)一般债务余额和限额
2016年末县本级一般债务余额72310.74万元,2017年预计偿还一般债务本金10642万元,预计2017年末一般债务余额61668.74万元。一般债务限额72295万元,2017年新增一般债务限额96300万元,2017年一般债务限额168595万元。
(二)专项债务余额和限额
2016年末县本级专项债务余额23178.3万元,2017年预计偿还专项债务本金137万元,预计2017年末专项债务余额23041.3万元。专项债务限额31652万元,2017年新增专项债务限额0,2017年专项债务限额31652万元。
附件:1. 附表1-1:2017年度一般公共预算收入预算表
2. 附表1-2:2017年度一般公共预算支出预算表
3. 附表1-3:2017年度一般公共预算本级收入预算表
4. 附表1-4:2017年度一般公共预算本级支出预算表
附表
5. 附表1-5:2017年度一般公共预算本级支出经济分类情况表
6. 附表1-6:2017年度一般公共预算本级基本支出经济分类情况表
7. 附表1-7:2017年度对下税收返还和转移支付预算表(空表)
8. 附表1-8:2017年度本级一般公共预算“三公”经费支出预算表
9. 附表1-9:2017年度政府性基金收入预算表
10. 附表1-10:2017年度政府性基金支出预算表
11. 附表1-11:2017年度政府性基金本级收入预算表
12. 附表1-12:2017年度政府性基金本级支出预算表
附表
13. 附表1-13:2017年度政府性基金转移支付预算表(空表)
14. 附表1-14:2017年度国有资本经营收入预算表(空表)
15. 附表1-15:2017年度国有资本经营支出预算表(空表)
16. 附表1-16:2017年度本级国有资本经营收入预算表(空表)
17. 附表1-17:2017年度本级国有资本经营支出预算表(空表)
18. 附表1-18:2017年度社会保险基金预算收入表
19. 附表1-19:2017年度社会保险基金预算支出表
20. 附表1-20:2017年度本级社会保险基金预算收入表
21. 附表1-21:2017年度本级社会保险基金预算支出表
22. 附表1-22:2017年度本级财政专项资金管理清单目录(空表)
23. 附表1-23:2016-2017年政府一般债务余额和限额情况表
24. 附表1-24:2016-2017年政府专项债务余额和限额情况表